Нужна консультация
Виктория Бородина
Виктория Бородина
Ведущий специалист по PR и маркетингу
тел. (831)
 
2-333-666
доб. 483
Задать вопрос эксперту
График работы линии консультаций 1С

Эвотор

Как без лишней головной боли отчитаться по НДС за 4 квартал?

 

Не позднее 25.01.2018 года, организациям на общей системе налогообложения необходимо отчитаться по одному из самых главных налогов. Речь идёт об НДС, который сдается за 4 квартал 2017 года. Чтобы не получить блокировку счета или штраф от ФНС, будьте внимательны при заполнении отчета.

Ниже мы подготовили для вас подробное и пошаговое руководство, на что стоит обратить внимание при формировании отчета в программе 1С «Бухгалтерия».

Шаг – 1

Обратите внимание на документы отчетного периода

1. Документы поступления на расчетный счет и приходные кассовые ордера


Это важно, так как в программе имеется встроенный механизм по автоматическому формированию счетов-фактур на аванс. Если эти данные не будут указаны в документе «Поступление на расчетный счет», то счет-фактура по авансам выписываться автоматически не будет.

 2. Документы «Поступление (акт, накладная)»

При вводе документа «Поступление (акт, накладная)» обратите внимание на правильное заполнение колонок «% НДС» и «НДС», а также на необходимость зарегистрировать полученный от поставщика счет-фактуру.

Шаг – 2

Следите за регистрацией счетов-фактур

Если этого не сделать, программа автоматически не включит его в книгу покупок и не сформирует бухгалтерские записи по вычету входящего НДС по данной покупке.

Как правильно зарегистрировать счет-фактуру?

Для регистрации счета-фактуры по поступившим товарно-материальным ценностям (ТМЦ), работам и услугам укажите его номер в поле «Счет-фактура №»

  1. Введите дату в поле «от»

  2. Нажмите кнопку «Зарегистрировать»

  3. Документ «Счет-фактура полученный» автоматически создан и проведен

Шаг – 3

Будьте внимательны при вводе документа «Реализация (акты, накладные)»

Если данные колонки будут заполнены неправильно, то программа не сможет корректно рассчитать НДС к уплате в бюджет по данному документу.

Теперь в журналах документов поступлений и реализаций появилась колонка с информацией о наличии счета-фактуры.

Данные в колонке могут принимать значение

«проведен»

  • «не требуется»

  • «отсутствует»

Шаг – 4

Дополнительно проверьте наличие счетов-фактур

Наличие счетов-фактур можно проверить еще одним способом. Войдите в меню «отчеты» и кликните по пункту «анализ учета».

Шаг – 5

Запустите помощник по учету НДС

Он выполнит регламентные операции, а также сформирует книгу покупок, книгу продаж и декларацию по НДС.

Для этого зайдите в раздел «Операции»

  1. Кликните по пункту «Помощник по учету НДС»

Шаг – 6

Проверьте правильность заполнения книги покупок и книги продаж

Проверку правильности заполнения книги покупок, книги продаж можно осуществить с помощью отчета «Анализ состояния налогового учета по НДС»

  1. Войдите в раздел «Отчеты»

  2. Кликните по пункту «Анализ учета по НДС»

Шаг – 7

Посмотрите на документы, который сформировал запись

В отчете отражаются суммы начислений и вычетов НДС

  • по видам хозяйственных операций

  • с расшифровками по видам операций

Щелкая по блокам, можно «проваливаться» в документ, который сформировал запись.

Шаг – 8

Сделайте экспресс-проверку книги покупок и продаж

Шаг – 9

Сформируйте декларацию по НДС за 4 квартал 2017 года

  • через «помощник по учету НДС»

  • через «регламентированные отчеты»

Как сформировать декларацию?

  1. Находим декларацию

  2. Выбираем нужный квартал

  3. Нажимаем кнопку создать и заполнить

  4. 5 секунд – и отчет заполнен!

Некоторые строки декларации можно расшифровать по одноименной кнопке в шапке отчета.

Шаг – 10

И теперь самое главное — окончательная проверка отчета

В шапке документа по кнопке «проверка» мы можем видеть 4 варианта

  1. «Проверить выгрузку»

  2. «Проверить контрольные соотношения»

  3. «Проверка контрагентов»

  4. «Проверить в интернете»

Кликнув по пункту «проверить выгрузку», вы сможете проверить заполнение реквизитов самого отчета. Если что-то не так, программа об этом сообщит. Если вам нужно узнать актуальные и утвержденные ФНС России контрольные соотношения – нажмите «Проверить контрольные соотношения». Чтобы проверить контрагентов через сервис ФНС, кликните по варианту «Проверка контрагентов». Если у вас подключен сервис «1С Отчётность», вы можете также проверить контрагентов в интернете – для этого выберите соответствующий пункт в шапке документа.

Отчет готов!

Вы можете:

  1. Распечатать отчет на принтере

  2. Выгрузить отчет в файл

  3. Отправить напрямую в ФНС (при наличии сервиса 1С «Отчетность»)

Всё. Отчет ушел.

Подтверждение от контролирующих органов о приеме отчетности поступит прямо в программу.

17 Января 2018


Оставить отзыв о нашей работе
Выразите свое мнение о работе Группы комапаний «ЛАД».
Нам важен отзыв каждого клиента!

Общая информация

Контактная информация

Текст сообщения


Пользовательское соглашение


x