Нужна консультация
Виктория Бородина
Ведущий специалист по PR и маркетингу
тел. (831)
 
2-333-666
доб. 483
Задать вопрос эксперту
Эвотор

График работы линии консультаций 1С

Как без лишней головной боли отчитаться по НДС за 4 квартал?

 

Не позднее 25.01.2018 года, организациям на общей системе налогообложения необходимо отчитаться по одному из самых главных налогов. Речь идёт об НДС, который сдается за 4 квартал 2017 года. Чтобы не получить блокировку счета или штраф от ФНС, будьте внимательны при заполнении отчета.

Ниже мы подготовили для вас подробное и пошаговое руководство, на что стоит обратить внимание при формировании отчета в программе 1С «Бухгалтерия».

Шаг – 1

Обратите внимание на документы отчетного периода

1. Документы поступления на расчетный счет и приходные кассовые ордера


Это важно, так как в программе имеется встроенный механизм по автоматическому формированию счетов-фактур на аванс. Если эти данные не будут указаны в документе «Поступление на расчетный счет», то счет-фактура по авансам выписываться автоматически не будет.

 2. Документы «Поступление (акт, накладная)»

При вводе документа «Поступление (акт, накладная)» обратите внимание на правильное заполнение колонок «% НДС» и «НДС», а также на необходимость зарегистрировать полученный от поставщика счет-фактуру.

Шаг – 2

Следите за регистрацией счетов-фактур

Если этого не сделать, программа автоматически не включит его в книгу покупок и не сформирует бухгалтерские записи по вычету входящего НДС по данной покупке.

Как правильно зарегистрировать счет-фактуру?

Для регистрации счета-фактуры по поступившим товарно-материальным ценностям (ТМЦ), работам и услугам укажите его номер в поле «Счет-фактура №»

  1. Введите дату в поле «от»

  2. Нажмите кнопку «Зарегистрировать»

  3. Документ «Счет-фактура полученный» автоматически создан и проведен

Шаг – 3

Будьте внимательны при вводе документа «Реализация (акты, накладные)»

Если данные колонки будут заполнены неправильно, то программа не сможет корректно рассчитать НДС к уплате в бюджет по данному документу.

Теперь в журналах документов поступлений и реализаций появилась колонка с информацией о наличии счета-фактуры.

Данные в колонке могут принимать значение

«проведен»

  • «не требуется»

  • «отсутствует»

Шаг – 4

Дополнительно проверьте наличие счетов-фактур

Наличие счетов-фактур можно проверить еще одним способом. Войдите в меню «отчеты» и кликните по пункту «анализ учета».

Шаг – 5

Запустите помощник по учету НДС

Он выполнит регламентные операции, а также сформирует книгу покупок, книгу продаж и декларацию по НДС.

Для этого зайдите в раздел «Операции»

  1. Кликните по пункту «Помощник по учету НДС»

Шаг – 6

Проверьте правильность заполнения книги покупок и книги продаж

Проверку правильности заполнения книги покупок, книги продаж можно осуществить с помощью отчета «Анализ состояния налогового учета по НДС»

  1. Войдите в раздел «Отчеты»

  2. Кликните по пункту «Анализ учета по НДС»

Шаг – 7

Посмотрите на документы, который сформировал запись

В отчете отражаются суммы начислений и вычетов НДС

  • по видам хозяйственных операций

  • с расшифровками по видам операций

Щелкая по блокам, можно «проваливаться» в документ, который сформировал запись.

Шаг – 8

Сделайте экспресс-проверку книги покупок и продаж

Шаг – 9

Сформируйте декларацию по НДС за 4 квартал 2017 года

  • через «помощник по учету НДС»

  • через «регламентированные отчеты»

Как сформировать декларацию?

  1. Находим декларацию

  2. Выбираем нужный квартал

  3. Нажимаем кнопку создать и заполнить

  4. 5 секунд – и отчет заполнен!

Некоторые строки декларации можно расшифровать по одноименной кнопке в шапке отчета.

Шаг – 10

И теперь самое главное — окончательная проверка отчета

В шапке документа по кнопке «проверка» мы можем видеть 4 варианта

  1. «Проверить выгрузку»

  2. «Проверить контрольные соотношения»

  3. «Проверка контрагентов»

  4. «Проверить в интернете»

Кликнув по пункту «проверить выгрузку», вы сможете проверить заполнение реквизитов самого отчета. Если что-то не так, программа об этом сообщит. Если вам нужно узнать актуальные и утвержденные ФНС России контрольные соотношения – нажмите «Проверить контрольные соотношения». Чтобы проверить контрагентов через сервис ФНС, кликните по варианту «Проверка контрагентов». Если у вас подключен сервис «1С Отчётность», вы можете также проверить контрагентов в интернете – для этого выберите соответствующий пункт в шапке документа.

Отчет готов!

Вы можете:

  1. Распечатать отчет на принтере

  2. Выгрузить отчет в файл

  3. Отправить напрямую в ФНС (при наличии сервиса 1С «Отчетность»)

Всё. Отчет ушел.

Подтверждение от контролирующих органов о приеме отчетности поступит прямо в программу.

17 Января 2018


Оставить отзыв о нашей работе
Выразите свое мнение о работе Группы комапаний «ЛАД».
Нам важен отзыв каждого клиента!

Общая информация

Контактная информация

Текст сообщения


Пользовательское соглашение

Задайте Ваш вопроc эксперту

Нужна консультация
Андрей Каленкин
заместитель руководителя отдела сопровождения
тел. (831)
 
2-333-666
 

Общая информация

Контактная информация

Текст сообщения


Пользовательское соглашение

Задайте Ваш вопроc эксперту

Нужна консультация
Людмила Короткая
директор ООО «Аудит & право»
тел. (831)
 
2-333-666
 

Общая информация

Контактная информация

Текст сообщения


Пользовательское соглашение

Задайте Ваш вопроc эксперту

Нужна консультация
Ирина Филатова
руководитель отдела по работе с клиентами
тел. (831)
 
2-333-666
доб. 4090

Общая информация

Контактная информация

Текст сообщения


Пользовательское соглашение


Задайте Ваш вопроc эксперту

Нужна консультация
Александр Щукарев
руководитель отдела ИТС
тел. (831)
 
2-333-666
доб. 4121

Общая информация

Контактная информация

Текст сообщения


Пользовательское соглашение

Задайте Ваш вопроc эксперту

Нужна консультация
Виктория Бородина
Ведущий специалист по PR и маркетингу
тел. (831)
 
2-333-666
доб. 483

Общая информация

Контактная информация

Текст сообщения


Пользовательское соглашение

Письмо директору

Дмитрий Петров
генеральный директор

Мы в ГК «ЛАД» тщательно следим за качеством услуг, которые оказываем своим клиентам. Ваши отзывы и предложения помогают нам совершенствовать уже существующие направления и развивать новые.

тел. (831)
 
2-333-666
 

Общая информация

Контактная информация

Текст сообщения


Пользовательское соглашение

Задайте Ваш вопроc эксперту

Нужна консультация
Елена Солнцева
руководитель экспертной службы продаж
тел. (831)
 
2-333-666
доб. 4317

Общая информация

Контактная информация

Текст сообщения


Пользовательское соглашение
Оставить отзыв о нашей работе
Выразите свое мнение о работе Группы комапаний «ЛАД».
Нам важен отзыв каждого клиента!

Общая информация

Контактная информация

Текст сообщения


Пользовательское соглашение